| 索 引 号： | 012981088/2023-105662 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 组配分类： | 财政决算 | 体裁分类： | 其他 |
| 发布机构： | 捕鱼大咖 人民政府办公室 | 生成日期： | 2023-12-13 |
| 生效日期： | 废止日期： | ||
| 信息名称： | 2023年捕鱼大咖-捕鱼大咖官网 整体绩效 | ||
| 文 号： | 关 键 词： | 整体绩效;捕鱼大咖 ;2023 | |
| 内容概览： | |||
| 在线链接地址： | |||
| 文件下载： | |||
2023年捕鱼大咖-捕鱼大咖官网 整体绩效
| 捕鱼大咖 部门整体预算绩效目标表 | ||||||
| 2023年度 | ||||||
| 单位名称 | 捕鱼大咖-捕鱼大咖官网 | |||||
| 单位 主要职能 | 办理上级党委政府及有关部门发送至区政府的公文；研究区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。督促检查区政府各部门和各街道办事处对省、市政府和区政府议定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。承担区政府决策、政策的研究，承担综合改革、经济运行、城市规划建设与管理、社会事业发展等方面的调查研究，提出政策性建议。协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，起草《政府工作报告》等重要文稿。承担区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。组织或协助全区经济和社会发展重大问题的调查研究与决策咨询；搜集整理信息，及时准确地向区政府领导同志反映情况、提出建议；承担向省、市政府办公厅报送重要政务信息的工作。承担省、市和区人大、政协交区政府的有关建议、提案的办理工作。负责区机关财务、物资及自管房的管理，做好行政事务、公务接待、安全保卫、后勤保障和服务等工作。承担归口管理、统筹协调全区外事工作和我区与香港、澳门特别行政区往来工作的责任。指导、监督全区政府信息公开工作，并具体承办区政府信息公开事务。负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志的指示；承担应急管理工作，协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件。 | |||||
| 机构设置及 人员配置 | 根据部门职责分工，本部门设13个内设机构：综合科（机要科）、督查科、政策研究室、调研信息科、信息公开科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、财务科、服务保障科、资产管理科、总值班室、外事科。本部门下属单位包括：捕鱼大咖 区级机关事务管理服务中心。 | |||||
| 部门整体 资金（万 元） | 收入 | 全年 预算数 | ||||
| 资金总额 | 5438.05 | |||||
| 一般公共预算资金 | 5438.05 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 财政专户管理资金 | 0 | |||||
| 国有资本金 | 0 | |||||
| 社保基金 | 0 | |||||
| 上年结转资金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 支出 | 半年 计划执行数 | 全年 预算数 | ||||
| 基本支出 | 2000 | 4010.22 | ||||
| 项目支出 | 94 | 1427.83 | ||||
| 合同法律顾问费 | 0 | 50 | ||||
| 区级机关劳动服务公司经费 | 2 | 10 | ||||
| 机关管理服务保障经费 | 38 | 470 | ||||
| 机关干部儿童医疗统筹费等 | 0 | 42.33 | ||||
| 元旦春节夏季慰问经费 | 0 | 296 | ||||
| 太平南路69号更换VRV空调专项 | 0 | 80 | ||||
| 外事办工作经费 | 0 | 10 | ||||
| 交警大队工作经费 | 50 | 150 | ||||
| 人民武装部信息化改造项目 | 4 | 160 | ||||
| 烟花爆竹禁放工作经费 | 0 | 10 | ||||
| 慰问警备区经费 | 0 | 30 | ||||
| 招商专项工作费 | 0 | 20 | ||||
| 残疾人保障金 | 0 | 15 | ||||
| 公务用车购置专项 | 0 | 84.5 | ||||
| 中长期目标 | "负责区应急突发公共事件信息报送工作；负责区机关门卫安保工作；负责区政府门户网站的统筹管理和监督指导工作职责；负责机关事务管理日常运转工作；负责牵头机关事务管理系列制度和规定的制定工作；负责机关食堂食品采购工作；负责后勤办公物资采购、管理工作；负责牵头机关事务社会化工作；负责完成区委、区政府交办的重大接待任务，协助做好其他接待工作；负责与上级接待部门的联系，协助完成省市党委和政府重要接待任务；负责接待来区视察、指导工作的上级机关领导及其他地区考察团；负责全区重大会议安排和后勤服务工作。 | |||||
| 年度目标 | "负责区机关值班室日常管理和全区值班值守的牵头、协调和督查工作；督促指导区各街道、各有关部门和重点企事业单位做好值班值守工作；负责区应急突发公共事件信息报送工作；负责区机关门卫安保工作；负责区政府门户网站的统筹管理和监督指导工作职责；负责机关事务管理日常运转工作；负责牵头机关事务管理系列制度和规定的制定工作；负责机关食堂食品采购工作；负责后勤办公物资采购、管理工作；负责牵头机关事务社会化工作；负责完成区委、区政府交办的重大接待任务，协助做好其他接待工作；负责与上级接待部门的联系，协助完成省市党委和政府重要接待任务；负责接待来区视察、指导工作的上级机关领导及其他地区考察团；负责全区重大会议安排和后勤服务工作。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
| 决策 | 计划制定 | 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 | ||
| 中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 目标设定 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
| 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||||
| 预算编制 | 预算编制规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||||
| 过程 | 预算执行 | 非税收入预算完成率 | ≥100% | ≥100% | ||
| 政府采购执行率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| “三公经费”变动率 | ≤0% | ≤0% | ||||
| 公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% | ||||
| 结转结余率 | ＝0% | ＝0% | ||||
| 预算执行率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 预算调整率 | ＝0% | ＝0% | ||||
| 支付进度符合率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 预算管理 | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
| 非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 | ||||
| 预决算信息公开度 | 公开 | 公开 | ||||
| 基础信息完善性 | 完善 | 完善 | ||||
| 绩效管理覆盖率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | ||||
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 固定资产利用率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 项目管理 | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 人员管理 | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
| 在职人员控制率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 机构建设 | 业务学习与培训及时完成率 | ＝100% | ＝100% | |||
| 纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 | ||||
| 组织建设工作及时完成率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 重点工作 | 对应项目 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 |
| 履职 | 综合科 | 负责落实区政府领导的日常活动安排和服务保障工作；负责区政府办公室日常工作运作，以及内勤、信访、老干部服务工作。负责区政府常务会议、区长办公会议的记录、会议纪要的整理和有关会务组织工作；负责区政府牵头的各项会议及活动的组织安排。负责文电处理、公文核稿、文件印发和机要通信工作，并做好内部督促检查；管理区政府和区政府办公室印鉴；负责区政府办公室档案、保密工作；负责对区政府各部门的文秘、机要等工作进行业务指导。 | 健全的制度，为政策执行提供可持续保障 | 严格执行制度 | 严格执行制度 | |
| 财务科 | 负责编制区机关公务人员和运行经费预算；负责全机关在职人员、离退休人员的工资、奖金发放以及个人所得税、医保、房租、公积金等税费的代扣代缴工作；负责预算内办公、专项、车辆、差旅等费用的审核报销记账工作；负责国有资产、预算外资金的收缴工作；负责区机关职工医疗费用的审核、报销及统计工作；负责财务资料的整理、立卷、归档工作。 | 财务各种报销要求制度 | 严格执行制度 | 严格执行制度 | ||
| 外事科 | 负责全区因公出国出境工作的归口管理、协调服务和监督工作；负责审核各部门、各单位报请区委、区政府审批的外事文件；承办区领导出访和邀请外国相应人员来访的具体报批事宜；按照授权，负责审核、呈报区级及以下人员因公临时出国和邀请外国相应人员来访的有关事宜；办理全区因公出国人员的护照、签证申办手续和应邀来访外国人士的签证通知函电以及其业务；负责因公赴香港、澳门人员的审核、报批工作。 | 招商支出的合规性 | 严格执行制度 | 严格执行制度 | ||
| 服务保障科 | 负责机关事务管理日常运转工作；负责牵头机关事务管理系列制度和规定的制定工作；负责机关食堂食品采购工作；负责后勤办公物资采购、管理工作；负责牵头机关事务社会化工作；负责完成区委、区政府交办的重大接待任务，协助做好其他接待工作；负责与上级接待部门的联系，协助完成省市党委和政府重要接待任务；负责接待来区视察、指导工作的上级机关领导及其他地区考察团；负责全区重大会议安排和后勤服务工作。 | 机关事务管理日常运转和按照规章制度安排好接待任务 | 严格执行制度 | 严格执行制度 | ||
| 资产管理科 | 负责区级机关房产集中统一管理工作；负责区级机关办公用房的调配、使用、处置、维修改造审批和检查工作；负责机关住房补贴管理工作；负责区级行政事业单位国有资产管理有关工作；负责区级行政事业单位办公用房和公共设施的基建规划和建设工作；负责制订全区公共机构节能规划、计划和实施方案；负责推进、指导、监督全区机关事业单位节能管理工作；负责建立公共机构节能监督管理信息平台，制定公共机构能源消耗定额和公共机构节能管理规范并监督执行；负责全区公务用车改革工作；负责安排区领导调研、出差、会议以及重要来宾接待等用车管理；负责区机关公务用车的监督管理、车辆调度、信息化平台维护等工作；负责公车车辆的配备、更新、报废、调剂使用等工作；负责制定区机关重要公务用车服务保障、车辆管理等制度，并组织实施；负责机关公务用车驾驶人员的管理、教育、培训等工作；负责区机关大院交通安全；负责区机关大院和地下车库停车管理工作。 | 办公大楼和本部门的资产管理 | 严格执行制度 | 严格执行制度 | ||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
| 效益 | 经济效益 | 完成及时性 | 及时性 | 及时性 | ||
| 社会效益 | ||||||
| 生态效益 | ||||||
| 可持续影响 | ||||||
| 满意度 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥90% | ≥90% | ||
