| 索 引 号： | 012981088/2023-105658 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 组配分类： | 财政决算 | 体裁分类： | 其他 |
| 发布机构： | 捕鱼大咖 人民政府办公室 | 生成日期： | 2023-12-13 |
| 生效日期： | 废止日期： | ||
| 信息名称： | 2023年捕鱼大咖-捕鱼大咖官网 项目绩效 | ||
| 文 号： | 关 键 词： | 捕鱼大咖 ;人民政府;2023;项目绩效 | |
| 内容概览： | |||
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2023年捕鱼大咖-捕鱼大咖官网 项目绩效
| 捕鱼大咖 项目预算绩效目标表 | |||||
| 2023年度 | |||||
| 项目名称 | 残疾人保障金 | 主管部门 | 捕鱼大咖-捕鱼大咖官网 | ||
| 项目类型 | 常年安排项目 | 项目级次 | 区本级 | ||
| 开始时间 | 2022年 | 完成时间 | 2024年 | ||
| 实施单位 | 捕鱼大咖-捕鱼大咖官网 | 项目负责人/ 联系电话 | 孙华025-84556911 | ||
| 立项必要性 | 残疾人保障金财政核定 | ||||
| 实施可行性 | 残疾人保障金财政核定 | ||||
| 项目实施内容 | 残疾人保障金财政核定 | ||||
| 项目资金 （万元） | 收入 | 全年（程） 预算数 | |||
| 资金总额 | 15 | ||||
| 财政拨款 | 小计 | 15 | |||
| 一般公共预算资金 | 15 | ||||
| 政府性基金 | |||||
| 财政专户管理资金 | |||||
| 国有资本金 | |||||
| 社保基金 | 0 | ||||
| 上年结转资金 | 0 | ||||
| 其他资金 | 0 | ||||
| 支出 | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 | |||
| 其他商品和服务支出 | 0 | 15 | |||
| 中长期目标 | 45个部门政策性计提缴费，资金支出及时率，完成国家政策性要求，资金支出严格执行相关财经法规、制度 | ||||
| 年度目标 | 45个部门政策性计提缴费，资金支出及时率，完成国家政策性要求，资金支出严格执行相关财经法规、制度 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 | |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | |
| 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||
| 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | |||
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% | |
| 预算执行率 | ＝100% | ＝100% | |||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||
| 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
| 效益 | 经济效益 | 政策补助补贴标准 | 严格执行相关规定、制度 | 严格执行相关规定、制度 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 政策计提部门数量 | ＝45个 | ＝45个 | |
| 质量指标 | 资金支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | ||
| 时效指标 | 资金支出时效性 | ≤100% | ≤100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 有一定的改善 | 有一定的改善 | |
| 可持续影响指标 | 健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障 | 建立健全相关制度并予以落实 | 建立健全相关制度并予以落实 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| 捕鱼大咖 项目预算绩效目标表 | |||||
| 2023年度 | |||||
| 项目名称 | 公务用车购置专项 | 主管部门 | 捕鱼大咖-捕鱼大咖官网 | ||
| 项目类型 | 一次性安排项目 | 项目级次 | 区本级 | ||
| 开始时间 | 2023年 | 完成时间 | 2023年 | ||
| 实施单位 | 捕鱼大咖-捕鱼大咖官网 | 项目负责人/ 联系电话 | 王晓俊 | ||
| 立项必要性 | 公务用车处置更新，保证运行安全 | ||||
| 实施可行性 | 关于印发《捕鱼大咖 党政机关公务用车管理办法》的通知 秦委办发〔2020〕77号 | ||||
| 项目实施内容 | 公务用车处置更新 | ||||
| 项目资金 （万元） | 收入 | 全年（程） 预算数 | |||
| 资金总额 | 84.5 | ||||
| 财政拨款 | 小计 | 84.5 | |||
| 一般公共预算资金 | 84.5 | ||||
| 政府性基金 | |||||
| 财政专户管理资金 | |||||
| 国有资本金 | |||||
| 社保基金 | 0 | ||||
| 上年结转资金 | 0 | ||||
| 其他资金 | 0 | ||||
| 支出 | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 | |||
| 公务用车购置 | 0 | 84.5 | |||
| 中长期目标 | 2023年处置更新完毕 | ||||
| 年度目标 | 2023年处置更新完毕 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 | |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | |
| 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||
| 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | |||
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% | |
| 预算执行率 | ＝100% | ＝100% | |||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||
| 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
| 效益 | 经济效益 | 合理性 | 规范合理 | 规范合理 | |
| 社会效益 | 规范性 | 规范合理 | 规范合理 | ||
| 生态效益 | 环保 | 规范合理 | 规范合理 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 更新2辆 | ＝84.5万元 | ＝84.5万元 | |
| 质量指标 | 达到标准 | ＝100% | ＝100% | ||
| 时效指标 | 及时性 | ＝100% | ＝100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 规范合理 | 规范合理 | |
| 可持续影响指标 | 安全运行 | 规范合理 | 规范合理 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥90% | ≥90% | |
其余见附件
