| 索 引 号： | 012981088/2023-105653 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 组配分类： | 财政决算 | 体裁分类： | 其他 |
| 发布机构： | 捕鱼大咖 人民政府办公室 | 生成日期： | 2023-12-13 |
| 生效日期： | 废止日期： | ||
| 信息名称： | 2022年捕鱼大咖-捕鱼大咖官网 整体绩效自评情况表 | ||
| 文 号： | 关 键 词： | 财政;人民政府办公室;整体绩效 | |
| 内容概览： | |||
| 在线链接地址： | |||
| 文件下载： | |||
2022年捕鱼大咖-捕鱼大咖官网 整体绩效自评情况表
| 捕鱼大咖 部门整体支出绩效自评价情况表 | |||
| 填报单位： | 捕鱼大咖-捕鱼大咖官网 | ||
| 部门整体自评情况 | |||
| 一、部门概况（部门基本情况、收支情况等） | |||
| 根据单位职责分工，本单位内设机构包括根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合科（机要科）、督查科、政策研究室、调研信息科、信息公开科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、财务科、行政一科、行政二科、行政三科（接待科）、外事科。本财务报告主体为捕鱼大咖-捕鱼大咖官网
，为捕鱼大咖
政府工作部门，属行政单位;局机关内设科室 13个，实有人数93 人。 2022年收支总额为17273.21万元，全部为财政拨款收入支出 | |||
| 二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等） | |||
| 三、主要绩效（通过绩效评价发现并总结的部门整体支出绩效） | |||
| 政府办紧紧围绕中心工作，强化综合协调和参谋助手两个作用，在服务大局上精准发力，在重点工作上精益求精，在自身建设上创先争优，更好地扛起了新使命，为推动全区经济社会全面发展做出了积极贡献。以更高标准当好参谋助手，一是立足办文办会，参谋作用不断发挥。全年接收、运转各类文件材料17000余件，受理机关部门及外单位请示、报告400余件，以区政府和区政府办名义印发文件150件，同比减少10.17%，印发各类会议纪要70期，同比减少37.50% ；二是紧盯信息调研，辅政能力不断提高。开展深层次调研，探究问题症结，提出对策建议，起草政府工作报告、领导讲话、调研文章等180余篇，全年累计向省、市报送区级政务信息850余篇，约稿70余篇，编发政务信息采用情况通报5期，国办及省办、市办共采用稿件150余篇；三是狠抓督查督办，跟踪实效不断深化。会同区行政审批局，办理国务院和省政府“互联网+督查”平台留言工单300余件，办理12345政务热线工单100余件；以更强担当推动工作落实，2022年，共接收办理省、市建议提案24件，办理区级人大建议233件、政协提案300件（区政协并案14件，实际办理314件），办结率、满意和基本满意率继续保持100%；政府门户网站发布各类信息4348条。在依申请公开方面，共收到依申请公开办理案件70件，办复率100%；牵头组织开展政务新媒体业务培训，定期通报巡查问题。全年各类新媒体共发布微信12000余篇，阅读量600多万人次；发布微博13500条，转评850万人次；全面推进政府法律顾问制度，与法律顾问签订服务框架协议和年度服务合同；建立健全安全责任体系，压实物业主体责任，定期开展隐患大排查和督查督导，确保大楼消防安全、用车安全、用电用气安全、食品安全、门岗安全等。以推进节能降碳工作为契机，充分利用网络平台开展学习宣讲活动，推动机关各单位树牢安全发展理念，切实提升整体安全水平；结合疫情防控工作开展与办公室实际，充分调动全体干部积极性，全力以赴投入战疫情、保运转、抓落实各项工作中；后勤保障精益求精。一是加强财务管理，规范固定资产管理，完善采购报销流程，科学合理安排经费使用，提高资金使用效益。二是加强公共节能管理，获评江苏省水效领跑者。三是加强公务用车管理，按规定处置公务用车20台，加强对机关大院停车和外来车辆停放管理。四是加强机关食堂管理，做好日常、节假日、两会期间就餐服务保障，疫情期间安排全天候值守。五是加强应急值守。认真编排重大节假日全区值班工作计划，统筹安排全年节假日全区三级值班带班，开展全区值班检查督查。及时转办12345热线电话300余起，报送公安信息及舆情线索信息120余期，向市政府上报《捕鱼大咖 值班信息专报》76期，做到了重要信息无漏报。抓好组织制度建设，从严治党扎实推进。坚持廉洁从政，自觉接受群众监督。牢固树立群众观点，始终坚持群众路线。坚持“一岗双责”，切实加强监督管理。严格落实“三重一大”工作要求， 制定《政府办“三重一大”事项决策制度实施办法》，在项目招投标、大额资金使用、干部选拔任用等方面，都坚持民主集中制原则，由领导班子集体讨论决定，做到全过程合法合规。 | |||
| 四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题） | |||
| 因疫情原因部分项目未开展，预算经费已做相应调整；还有部分项目预算执行有待提高 | |||
| 五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议） | |||
| 加强预算编制的精细化，提高预算执行率 | |||
| 捕鱼大咖 部门整体支出绩效自评价评分表 | ||||||
| 填报单位： | 捕鱼大咖-捕鱼大咖官网 | |||||
| 评价指标 | 指标说明 | 权重 | 得分 | 说明 | ||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||||
| 决策 | 计划制定 | 工作计划制定健全性 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点：①是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等；②年度工作计划是否具体、可操作；③年度工作计划是否与部门职能相匹配；④年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 |
| 中长期规划制定健全性 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点：①是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等；②中长期规划是否涵盖了部门全部职能，并与部门职能相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | ||
| 目标设定 | 绩效指标明确性 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点：①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务；②部门整体及项目的绩效指标是否清晰，指标值是否量化、可衡量；③是否与年度重点工作任务数相对应，并突出核心绩效指标。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | |
| 绩效目标合理性 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案确定的职责；②是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划；③是否与本年度部门预算资金相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | ||
| 预算编制 | 预算编制规范性 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点：①预算填报方式是否规范，填报内容是否合理、科学、完整；②是否经预算主管部门集体决策程序（如三重一大）。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | |
| 预算编制科学性 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：指标完成情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | ||
| 过程 | 预算执行 | 非税收入预算完成率 | 100.00% | 1 | 1 | 非税收入预算完成率=（非税收入实际完成数/非税收入预算数）×100%。 非税收入实际完成数：部门（单位）本年度实际完成的非税收入数。 预算数：本年度部门（单位）编制的非税收入预算数。 评分规则： 1.比率≥100%，得满分； 2.比率＜100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。 |
| 政府采购执行率 | 151.19% | 1 | 0.49 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 评分规则：得分=政府采购执行率×分值。 | ||
| “三公经费”变动率 | 0.00% | 1 | 1 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 评分规则： 1.比率≤0%，得满分； 2.比率＞0%，不得分。 | ||
| 公用经费控制率 | 100.00% | 1 | 1 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 评分规则： 1.比率≤100%，得满分； 2.比率＞100%，不得分。 | ||
| 结转结余率 | 0.00% | 1 | 1 | 结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准，“三公”经费未执行数和政府采购节约资金等视同已支出）。 评分规则： 1.比率=0%，得满分； 2.10%≤比率＜0%，每增加1%，扣10%的权重分，扣完为止。 | ||
| 预算执行率 | 325.06% | 1 | 0 | 1.基本支出预算执行率=（基本支出预算执行数/基本支出调整预算数）×100%。 2.项目支出预算执行率=（项目支出预算执行数/项目支出调整预算数）×100%。 评分规则：以上评价要点各占1/2权重，得分=（基本支出预算执行率+项目支出预算执行率）×50%×分值。 | ||
| 预算调整率 | 325.06% | 1 | 0 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。评分规则： 1.比率=0%，得满分； 2.20%≤比率＜0%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。 | ||
| 支付进度符合率 | 100.00% | 1 | 1 | 支付进度率=（实际支付进度/计划支付进度）×100%。实际支付进度：部门在某一时点的支出数与年度预算数的比率。计划支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时确定的支付进度（比率）。评分规则：1.比率≥100%，得满分； 2.比率＜100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。 | ||
| 预算管理 | 预算管理制度健全性 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的预算管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理等；②预算管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | |
| 非税收入管理合规性 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 无非税收入的部门无需设置。评价要点：①非税收入征收是否做到依法征收、应收尽收；②非税收入是否按规定缴入国库或财政专户，是否存在截留、挪用等情况。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | ||
| 预决算信息公开度 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | ||
| 基础信息完善性 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点：①基本财务管理制度健全；②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | ||
| 绩效管理覆盖率 | 100.00% | 1 | 1 | 绩效管理覆盖率=(纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额)×100%。评分规则：得分=绩效管理覆盖率×分值。 | ||
| 资金使用合规性 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；③资金拨付是否有完整的审批程序和手续；④公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在重复交叉。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | ||
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点：①资产购置是否符合规定，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）；②是否定期对现有资产进行清查统计，是否账实相符；③资产有偿使用和资产处置是否规范，所获收入是否及时足额上缴。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | |
| 固定资产利用率 | 100.00% | 1 | 1 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 评分规则：得分=固定资产利用率×分值。 | ||
| 资产管理制度健全性 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | ||
| 项目管理 | 项目管理制度执行规范性 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点：①项目管理工作机制是否健全，沟通协调是否顺畅；②项目是否按照要求规范严格地执行制度，包括可行性论证、概算、预算、施工设计、资金拨付、组织申报、政府采购、招投标、监理、中期检查、竣工验收、公开公示等。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | |
| 项目管理制度健全性 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目管理制度；②项目管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | ||
| 人员管理 | 人员管理制度执行有效性 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点：①年终组织个人、处（科）室考核，实施程序规范、资料完整；②考核结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | |
| 在职人员控制率 | 100.00% | 1 | 1 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 评分规则： 1.比率≤100%，得满分； 2.比率＞100%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。 | ||
| 人员管理制度健全性 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点：①有明确的组织架构和职责分工；②人员配备是否充足，是否能够保障单位履职需要；③是否存在以政府购买服务变相用工情况。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | ||
| 机构建设 | 业务学习与培训及时完成率 | 100.00% | 1 | 1 | 业务学习与培训及时完成率=（实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数）×100%。 评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。 | |
| 纪检监察工作有效性 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点：①纪检监督工作实施程序规范、相关资料完整；②纪检监督结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | ||
| 组织建设工作及时完成率 | 100.00% | 1 | 1 | 组织建设工作完成率=（实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数）×100%。 评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。 | ||
| 履职 | 机关后勤服务保障 | 健全的制度，为政策执行提供可持续保障 | 达成预期目标 | 6 | 6 | |
| 保障全区因公出国 | 出国人员支出合规性 | 未达成 | 1 | 0 | ||
| 保障全区外事工作开展 | 外事工作支出的合规性 | 达成预期目标 | 1 | 1 | ||
| 保障在职人员福利费 | 在职人员福利费资金支出合规性 | 达成预期目标 | 3 | 3 | ||
| 保障全区招商工作 | 招商支出的合规性 | 未达成 | 1 | 0 | ||
| 保障机关干部儿童医疗费保险 | 干部子女医疗报销资金支出合规性 | 达成预期目标 | 3 | 3 | ||
| 保障元旦春节夏季慰问 | 元旦春节夏季慰问的合规性 | 达成预期目标 | 3 | 3 | ||
| 区级机关劳动服务公司 | 退休人员支出合规性 | 达成预期目标 | 1 | 1 | ||
| 慰问警备区 | 慰问警备区支出的合规性 | 未达成 | 1 | 0 | ||
| 烟花爆竹禁放 | 烟花爆竹禁放工作经费的合规性 | 达成预期目标 | 5 | 5 | ||
| 保障交警大队工作 | 交警大队支出的合规性 | 达成预期目标 | 3 | 3 | ||
| 残疾人保障金 | 残疾人保障金的合规性 | 未达成 | 1 | 0 | ||
| 合同法律顾问 | 合同法律顾问的合规性 | 达成预期目标 | 1 | 1 | ||
| 效益 | 经济效益 | 完成及时性 | 达成预期目标 | 28 | 28 | |
| 社会效益 | ||||||
| 生态效益 | ||||||
| 可持续影响 | ||||||
| 满意度 | 服务对象满意度 | 满意度 | 92.00% | 10 | 10 | |
| 总计 | 93.49 | |||||
| 注：自评价可参考绩效目标，结合评价实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情 况自行调整。 | ||||||
